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遵义市交通运输局2018年度部门决算信息

2019年-07月-19日 来源: 遵义市交通运输局

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分  2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、政府采购情况表(公开09表)

十、资产情况表(公开10表)

十一、非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

      根据《中共贵州省委办公厅贵州省人民政府办公厅关于印发遵义市及所辖县(市、区)机构改革方案的通知》(黔委厅字[2019]6号)、《中共遵义市委遵义市人民政府关于遵义市市级机构改革的实施意见》(遵党发[2019]2号)和《中共遵义市委办公室遵义市人民政府办公室印发中共遵义市委办公室等48部门单位职能配置内设机构和人员编制规定的通知》(遵党办字[2019]29号)规定,设立遵义市交通运输局(遵义市交通战备办),为市人民政府工作部门。

(一)贯彻执行国家、省、市交通运输行业发展的方针、政策和法规。起草全市交通运输业规范性文件草案;拟订全市交通运输业发展规划、中长期规划和年度计划并监督实施;指导综合交通运输枢纽规划和管理;参与拟订其他交通运输和物流业发展战略和规划,培育和规范物流市场; 指导交通运输业体制改革工作。

(二)负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向以及国家、省、市财政性资金安排建议;负责地方交通建设项目的资金筹措;按规定权限审批、核准年度计划规模内固定资产投资项目;按照权限参与城市轨道交通建设、运营和管理;引导交通运输业优化结构和协调发展;协调配合交通运输综合执法有关工作。

(三)承担权限内公路、水路建设市场监管责任。按照权限负责公路、水路及汽车站场建设、维护、技术、质量与安全监督和造价管理;负责权限内公路、水运建设项目的行政审批、行政许可、行政监管和行政确认,监督交通基础设施建设资金的使用会同有关部门实施国家及省重点公路、水运工程建设,承担全市道路、水路运输市场监管责任,执行道路、水路运输相关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施

(四)负责交通运输业管理工作,承担道路运输业、城市客运、路政、水路运输和地方航道行政管理、权限内行政审批、行政许可、行政裁决等工作; 培育和管理市场,维护道路、水路交通运输业的平等竞争秩序;负责权限内指导城乡客运及有关设施规划和管理以及城市客运(城市公共交通和出租车)管理工作。

(五)负责公路、水路交通运输行业统计; 负责全市汽车维修市场、机动车驾驶员培训市场的行业管理;实施汽车综合性能检测行业管理、道路运输行业从业人员培训。

(六)按管理权限负责公路、水路的运行监测、协调和配合执法部门开展车辆(船舶)超限超载治理工作; 组织协调国家重点物资和紧急客货运输,完成指令性运输任务。

(七)负责权限内船舶及水上设施检验、通讯导航、水上消防、救助打捞、危化品运输、防止船舶污染、航道、港口及岸线管理等工作,归口管理船员培训考核、船舶建造质量安全监督;承担渔船检验和监督管理工作。

(八)贯彻落实安全生产的法律法规和规章制度,指导公路、水路交通运输业安全生产、消防安全和应急管理工作;负责全市交通运输行业安全生产综合管理,按规定参与行业有关事故的调查处理和应急管理工作。

(九)承担交通战备职责。提出国防交通路网布局建议;拟订国防交通保障计划,组织协调国防运输;承担市内军事行动交通运输保障,指导督促国防交通保障队伍的建设和管理;负责民用运力国防动员和国防交通物资储备与调动相关工作。

(十)提升交通科技和信息化水平。推广交通科技新技术、新产品,组织科技开发,推动行业科技进步、环境保护和节能减排工作;承担交通运输通讯、信息工作,引导交通运输信息化建设。

(十一)结合部门职责,做好扶贫开发、对外交流合作等相关工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

(十二)承办市委、市政府和省交通运输厅(省交通战备办)交办的其他事项。

(十三)职责调整。

1.将市人防办的交通战备职责划入市交通运输局。

2.将市农委的渔船检验和监督管理职责划入市交通运输局。

    3.所属事业单位承担的行政职能划入市交通运输局。

(十四)职能转变。加快推进综合交通运输体系建设,完善综合运输服务街接机制。优化交通服务方式,统筹城乡交通运输协调发展。加强交通运输管理,推动交通运输转型升级。强化交通安全生产责任制落实。统筹推进交通运输“放管服”改革和交通运输信用体系建设。

(十五)有关职责分工。由市交通运输局牵头,会同市发展改革、铁路、民航、邮政等部门建立综合运输体系协调配合机制。

二、机构设置情况

本单位有13个内设机构,下属1个单位(遵义市交通运输事业发展中心)。本单位内设机构包括办公室(机关党委办公室)、人事教育科、财务审计科、规划科、建设管理科、政策法规科、运输科、安全监督科、交通战备科港航科、工程科、信息宣传、综合科。

所属事业单位包括综合科、技术科、工程建设科、基础信息科、造价科、城市公共交通科、公路水路运输科、质量安全监测科

三、部门决算单位构成及人员构成

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市交通运输局

行政单位

2

遵义市交通运输事业发展中心

财政全额补助事业单位

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

100

92

41

51

57

 

第二部分  2018年度部门决算公开报表(见附表)

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开07)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、政府采购情况表(公开09)

十、资产情况表(公开10表)

十一、非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

(一)2018年度收入决算总额为39,937.47万元,比上年减少6,496.92万元,同比降低13.99%,其原因是省交通运输厅、省公路局等主管部门拨入项目资金减少其中:

1)财政拨款收入30,626.58万元,占76.69%;

2)上级补助收入0万元,占0%;

3)事业收入0万元,占0%;

4)经营收入0万元,占0%;

5)附属单位缴款0万元,占0%;

6)其他收入9,310.89万元,占23.31%。

(二)2018年度支出决算总额为41,447.10万元,比上年增加7,425.85元,同比增长21.83%,其原因是市级财政预算安排我局项目支出增加。其中:

1)基本支出2,396.63万元,占5.78%;

2)项目支出39,050.47万元,占94.22%;

3)上缴上级支出0万元,占0%;

4)经营支出0万元,占0%;

5)对附属单位补助支出0万元,占0%。

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计30,626.58万元,其中一般公共预算财政拨款收入30,626.58万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款收入比上年增加14,676.67万元,同比增长92.02%,其原因是市级财政预算安排我局项目收入增加

2018年度财政拨款支出总计 36,303.77万元,其中一般公共预算财政拨款支出36,303.77万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。财政拨款支出比上年增加29,255.97万元,同比增长415.11%,其原因是市级财政预算安排我局项目支出增加       

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出36,303.77万元,占本年支出合计的87.59%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出比上年增加29,255.97万元,同比增长415.11%,其原因是市级财政预算安排我局项目支出增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面(按大类):

1、一般公共服务支出0.50万元,占0.01%;

2、社会保障和就业支出159.67万元,占0.44%;

3、医疗卫生与计划生育支出89.50万元,0.24%;

4、交通运输支出35,940.73万元,占99%

5、住房保障支出113.37万元,占0.31%

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.预决算增减变化情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为36,303.77万元,支出决算为36,303.77万元,完成当年预算的100%。具体情况如下:

1)一般公共服务支出(类):政府办公厅(室)及相关机构事务(款):政务公开审批(项)。当年预算为0.50万元,支出决算为0.50万元,完成当年预算的100%。决算数预算数无差异

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)当年预算为151.98万元,支出决算为151.98万元,完成当年预算的100%。决算数预算数无差异②其他社会保障和就业支出(款):其他社会保障和就业支出(项)。当年预算为7.69万元,支出决算为7.69万元,完成当年预算的100%。决算数预算数无差异

3)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)当年预算为20.54万元,支出决算为20.54万元,完成当年预算的100%。决算数预算数无差异②事业单位医疗(项)。当年预算为27.77万元,支出决算为27.77万元,完成当年预算的100%。决算数预算数无差异;③公务员医疗补助(项)。当年预算为41.19万元,支出决算为41.19万元,完成当年预算的100%。决算数预算数无差异

4交通运输支出(类)①公路水路运输(款)a.行政运行(项)。当年预算为615.52万元,支出决算为615.52万元,完成当年预算的100%。决算数预算数无差异b.公路新建(项)。当年预算为60万元,支出决算为60万元,完成当年预算的100%。决算数预算数无差异c.公路和运输安全(项)。当年预算为390.81万元,支出决算为390.81万元,完成当年预算的100%。决算数预算数无差异d.公路运输管理(项)。当年预算为2,979.04万元,支出决算为2,979.04万元,完成当年预算的100%。决算数预算数无差异e.海事管理(项)。当年预算为445.02万元,支出决算为445.02万元,完成当年预算的100%。决算数预算数无差异成品油价格改革对交通运输的补贴(款):a.对城市公交的补贴(项)。当年预算为898.70万元,支出决算为898.70万元,完成当年预算的100%。决算数预算数无差异b.对农村道路客运的补贴(项)。当年预算为697.52万元,支出决算为697.52万元,完成当年预算的100%。决算数预算数无差异c.对出租车的补贴(项)。当年预算为8,778.11万元,支出决算为8,778.11万元,完成当年预算的100%。决算数预算数无差异车辆购置税支出(款):车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)。当年预算为21,076.00万元,支出决算为21,076.00万元,完成当年预算的100%。决算数预算数无差异

5住房保障支出(类):住房改革支出(款):住房公积金(项)。当年预算为113.37万元,支出决算为113.37万元,完成当年预算的100%。决算数预算数无差异

2.支出按性质分类情况说明

1)一般公共预算财政拨款基本支出2,396.62万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费2,156.15万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险费、住房公积金、离退休费等;公用经费240.47万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费

2)一般公共预算财政拨款项目支出33,907.15万元,用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:

1、政务公开审批经费0.50万元,具体情况如下:主要用于政务公开等方面的支出

2、公路建设经费60万元,具体情况如下:主要用于农村“组组通”公路建设工作经费

3、公路和运输安全经费139.48万元,具体情况如下:主要用于交通安全方面办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费等。

4、公路运输管理经费2,256.84万元,具体情况如下:主要用于①、高速公路项目建设市级发展基金2,000万元,主要用于高速公路项目建设。

②、主要用于办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费等支出256.84万元

5、对城市公交的补贴经费898.70万元,具体情况如下:主要用于对企业城市公交车辆的补贴。

6、对农村道路客运的补贴697.52万元,具体情况如下:主要用于对农村道路客运车辆的补贴。

7、对出租车的补贴8,778.11万元,具体情况如下:主要用于对企业出租汽车的补贴。

8、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出经费21,076万元,具体情况如下:主要用于遵义交旅投资集团有限公司2018年车辆购置税收入补助地方资金(赤水市G546公路13,076万元,仁怀市G212公路8,000万元)。

四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算33.25万元,比上年减少84.11万元,降低71.67%,减少原因2018年交通系统机构改革,撤销原下属四个二级局(遵义市地方海事局、遵义市公路路政管理局、遵义市道路运输管理局、遵义市交通建设质量安全监督处),新建一个下属单位遵义市交通运输事业发展中心,部分在职人员和车辆已划入遵义市综合执法局,导致我单位公务用车购置及运行维护费、公务接待费大幅度下降。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。2018年度因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费支出0%,同上年保持一致,其原因是2018年没有安排因公出国(境)人员

2.公务用车购置及运行维护费。2018年度公务用车购置及运行维护费支出30.83万元,占“三公”经费支出92.72%,比上年减少81.69万元,降低72.60%,减少原因2018年交通系统机构改革,撤销原下属四个二级局(遵义市地方海事局、遵义市公路路政管理局、遵义市道路运输管理局、遵义市交通建设质量安全监督处),新建一个下属单位遵义市交通运输事业发展中心,大部分车辆已划入遵义市综合执法局,导致我单位公务用车购置及运行维护费大幅度下降;其中,公务用车购置0万元,购置公务车0台;公务用车运行维护费30.83万元。主要用于公务用车进行日常公务活动所发生的燃料费、保险费、维修费、过桥过路费、停洗车费等。2018年度,单位使用财政拨款支出的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费。2018年度公务接待费支出2.42万元,占“三公”经费支出7.28%,比上年减少2.42万元,降低50.00%,减少原因是2018年交通系统机构改革,撤销原下属四个二级局(遵义市地方海事局、遵义市公路路政管理局、遵义市道路运输管理局、遵义市交通建设质量安全监督处),新建一个下属单位遵义市交通运输事业发展中心,部分单位职能及在职人员已划入遵义市综合执法局,导致我单位公务接待费大幅度下降其中2018年度国内公务接待62批次,436人次,支出2.42万元,主要是接待各县区市交通运输局人员联系工作,省交通厅、省公路局等部门检查指导工作人员以及外地交通部门考察人员等。

五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.2018年度收入决算总额为0万元,同上年保持一致,其原因是2018年没有政府基金预算收入安排。

2.2018年度支出决算总额为0万元,同上年保持一致,其原因是2018年没有政府基金预算支出安排。

六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明

2018年度非财政拨款收入决算总额9,310.89万元,其中:事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入9,310.89万元。非财政拨款支出决算总额5,143.32万元,其中:交通运输支出5,143.32万元,年末结转和结余18,710.43万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)2018年度机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费支出232.91万元,比上年增加92.99万元,增长66.46 %。主要原因是:2018年交通系统机构改革,撤销原下属四个二级局(遵义市地方海事局、遵义市公路路政管理局、遵义市道路运输管理局、遵义市交通建设质量安全监督处),新建一个下属事业单位遵义市交通运输事业发展中心,部分单位职能及事业在职人员已划入遵义市交通运输局,并将原下属四个二级单位机改前发生的财务数据转入遵义市交通运输局进行决算,导致我单位机关运行经费大幅度增加

(二)2018年度政府采购支出情况说明

2018年度,本部门政府采购支出总额15.64万元,占预算的100%。其中:货物采购类15.64万元,占预算的100%;工程采购类0万元,占预算的0%;服务采购类0万元,占预算的0%。

授予节能环保合同金额13.58万元,占政府采购支出总额的86.83%;授予不发达地区和少数民族地区合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)2018年度国有资产占用情况说明

2018年度资产总额332,369.71万元,其中:流动资产331,347.02万元,固定资产1,022.68万元,长期投资0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。

本部门(单位)共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车6辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0(台、套…),单价100万元(含)以上的专用设备0(台、套…)。

(四)预算绩效管理工作开展情况及成效

1.项目绩效评价工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计14个项目进行了绩效自评,涉及资金20,495.00万元,自评覆盖率达到100%

2.项目绩效评价结果

   1) 项目一:农村“组组通”公路建设工作经费

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部当年安排的目标任务,自评得分为90分。自评结果情况分析:1、项目的经济效益分析建成3,479个项目通车后,3,479个村名组农产品快速走向市场2、项目的社会效益分析全市3,479个30户以上的村民组通水泥路,村民出行条件得到了改善。发现问题和建议1、由于绩效管理缺乏经验,在绩效制度体系设计时,有考虑得不够详细的地方2、对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

附表:

2018年度项目支出绩效自评表

单位:遵义市交通运输局

 

 

 

    单位:万元

项目名称

农村“组组通”公路建设工作经费

项目编码: 

主管部门名称

遵义市交通运输局

主管部门代码

11520300009500028L

项目资金                    (万元)

资 金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

341.7

341.7

10

100%

10

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

60

60

10

100%

10

 其中:上级补助

 

 

 

 

 

本级安排

60

60

10

100%

10

  其他资金

 

 

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

1、建成3479个项目,8000公里,总投资320000万元的农村组组通公路; 2、对组组通项目质量进行监督;3、调度项目进度,确保按时完成年度计划;4、连通5349个组,103万人受益。                                                 

1、建成3479个项目,8000公里,总投资320000万元的农村组组通公路;   2、对组组通项目质量进行监督;3、调度项目进度,确保按时完成年度计划;4、连通5349个组,103万人受益                                                                                                 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析




标(50分)

数量指标

完成组组通项目个数

≥3479个/年

≥3479个/年

10

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

50

 

完成组组通公路里程

≥8000公里/年

≥8000公里/年

10

 

完成组组通公路总投资

≥320000万元/年

≥320000万元/年

10

 

质量指标

路面混凝土强度、厚度、宽度达到设计指标

100%

100%

10

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

 

路基宽度达到设计指标

100%

100%

10

 

路肩厚度、宽度达到设计指标

100%

100%

10

 

边沟深度、宽度达到设计指标

100%

100%

10

 




标(30分)

经济效益
指标

建成通车后

3479个村名组农产品快速走向市场

3479个村名组农产品快速走向市场

10

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

30

 

社会效益
指标

建成通车后

全市3479个30户以上的村民组通水泥路,村民出行条件得到了改善

全市3479个30户以上的村民组通水泥路,村民出行条件得到了改善

10

 

满意度指标(10分)

服务对象
满意度指标

受益群众满意度

95%

≥95%

10

同效益指标得分计算方式。

10

 

公众满意度

95%

95%

10

 

        分

90

 

   效  自  评

通过项目年度资金预算安排341.70万元(包含财政拨款资金60万元)作为遵义市农村“组组通”公路三年大决战领导小组办公室“农村组组通公路建设工作经费” 项目2018年度项目支出,按照要求实际完成341.70万元。使3479个村名组农产品快速走向市场,村民出行条件得到改善。

 

2) 项目二:“组组通”公路养护专项

根据年初设定的绩效目标本项目已完成全部当年安排的目标任务,自评得分为90分。自评结果情况分析:通过财政部门预算安排180万元作为遵义市农村“组组通”公路三年大决战领导小组办公室“2017年-2018年“组组通”公路养护专项经费”项目,2018年度项目养护支出按照要求实际完成180万元。确保建成后的组组通公路通行安全及设计使用寿命。发现的问题和建议1、由于绩效管理缺乏经验,在绩效制度体系设计时,有考虑得不够详细的地方2、对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

附表:

2018年度项目支出绩效自评表

单位:遵义市交通运输局

 

 

 

    单位:万元

项目名称

“组组通”公路养护专项

项目编码: 

主管部门名称

遵义市交通运输局

主管部门代码

1152030000950028L

 

项目资金                    (万元)

资 金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

180

180

10

100%

10

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

180

180

10

100%

10

 其中:上级补助

 

 

 

 

 

本级安排

180

180

10

100%

10

其他资金

 

 

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

对2017年4000公里、2018年8000公里农村“组组通”公路进行养护                                          

对2017年4000公里、2018年8000公里农村“组组通”公路进行养护                                                                                                

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析




标(50分)

数量指标

2017年组组通公路养护里程

≥4000公里/年

≥4000公里/年

10

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

50

 

2018年组组通公路养护里程

≥8000公里/年

≥8000公里/年

10

 

质量指标

 

 

 

10

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

 

 

 

 

10

 

 

 

 

10

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




标(30分)

经济效益
指标

 

 

 

 

 

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

30

 

社会效益
指标

通过养护

全市3479个30户以上的村民组通水泥路,村民出行条件得到了改善

全市3479个30户以上的村民组通水泥路,村民出行条件得到了改善

10

 

满意度指标(10分)

服务对象
满意度指标

受益群众满意度

98%

98%

10

同效益指标得分计算方式。

10

 

群众满意度

    98%

98%

10

 

        分

90

 

   效  自  评

通过财政部门预算安排180万元作为遵义市农村“组组通”公路三年大决战领导小组办公室“2017年-2018年“组组通”公路养护专项经费”项目2018年度项目养护支出,按照要求实际完成180万元。确保建成后的组组通公路通行安全及设计使用寿命。

(3) 项目三:出租汽车经营权有偿使用费清退融资应付本息专项(市公交公司)

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部当年安排的目标任务,自评得分为70分。自评结果情况分析:根据《市人民政府关于出租汽车行业改革融资相关事宜的专题会议纪要》(遵府专议[2016]125号)要求,由市公交集团负责筹集,完成市政府出租汽车行业改革融资还本付息,并按计划组织实施了2018年度遵义出租汽车改革经营权清退融资还本利息项目绩效评价工作,基本完成了制定的目标任务。出租汽车经营权有偿使用费的清退,减轻了司机的负担,得到了出租汽车企业和司机的广泛认同,社会反响较好。发现问题或建议:建议遵义市公共交通(集团)有限责任公司按照市政府相关会议纪要精神及时组织相关工作,能在时间节点前完成相关工作,以维护政策的权威性。

附表:

2018年度项目支出绩效自评表

单位:遵义市交通运输局                                                       单位:万元

项目名称

出租汽车经营权有偿使用费清退融资应付本息专项(市公交公司)

项目编码: 

主管部门名称

遵义市交通运输局

主管编码

11520300009500028L

项目资金(万元)

资金来源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

7890

7890

10

100%

10

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

7890

7890

10

100%

10

其中:上级补助

 

 

 

 

 

本级安排

7890

7890

10

100%

10

其他

 

 

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

1、完成出租汽车改革经营权清退融资还本付息,2018年应应承担部分。其中:①3月还本付息1373.4万元;②4月还本付息1328.5万元;③5月还本付息1361万元;④9月还本付息1287.6万元;⑤10月还本付息1276万元;⑥11月还本付息1262.5万元

1、完成出租汽车改革经营权清退融资还本付息,2018年应应承担部分。其中:①3月还本付息1373.4万元;②4月还本付息1328.5万元;③5月还本付息1361万元;④9月还本付息1287.6万元;⑤10月还本付息1276万元;⑥11月还本付息1262.5万元

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值(10分)

得分计算方法

得分

未完成原因分析

产出指标(50分)

数量指标

中心城区出租汽车经营权有偿使用费清退

≥2110辆

2110辆

10分

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标值记分。

10

 

质量指标

全面清退

≥100%

100%

10分

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

30

 

时效指标

全面清退

2018年

2018年

10分

成本指标

融资还利息

≤1279万元

1279万元

10分

效益指标(30分)

经济效益指标

 

 

 

 

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

10

 

社会效益指标

公众出行方便快捷

有效提高

有效提高

10分

生态效益指标

 

 

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

出租汽车行业满意度

≥99%

99%

5分

同效益指标得分计算方式。

10

 

公众满意度

≥98%

99%

5分

总              分

70分

 

绩效自评

出租汽车经营权有偿使用费的清退,减轻了司机的负担,得到了出租汽车企业和司机的广泛认同,社会反响较好。

(4) 项目四:交通安全执法及农村公路建设管理

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部当年安排的目标任务,自评得分95分,自评结果情况分析是切实为项目建设营造良好环境,农村公路建设缴纳的建安营业税、企业所得税、矿产资源税、耕地占用税等,除中央和省收取的部分外,市、县两级留存部分采取收支两条线“即收即返”的方式,全额返还工程项目建设,用于提高工程建设标准和增设必要的安保设施。发现问题或建议:1、公路总量小,技术等级普片偏低,路网功能不完善,受“撤并建”影响,通达深度不够;2、由于乡村公路路况差、效益低,农村客运运力发展受到严重限制,农村客运运力不足,不能满足农民乘车需求;3、交通行业管理的手段、方式和理念不适应行业发展形势,交通行业改革创新力度需进一步加大;4、基础建设实施投资压力较大,在融资困难,地方财力极为薄弱的情况下,项目的配套资金迟迟不能到位,严重影响了交通运输建设项目的推进。

附表:

2018年度项目支出绩效自评表

单位:遵义市交通运输局                                                       单位:万元

项目名称

交通安全执法及农村公路建设管理

项目编号:

主管部门名称

遵义市交通运输局

主管部门代码

11520300009500028L

项目资金(万元)

资金来源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

145

145

10

100%

10

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

145

145

10

100%

10

其中:上级补助

 

 

 

 

 

本级安排

145

145

10

100%

10

其他

 

 

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

1、公路水路质量安全监督检查;2、海事事故调查;3、海事安全检查;4、船舶法定检验等;5、城市交通安全检查;6、农村公路建设安全督查;7、农村公路施工管理等。

1、公路水路质量安全监督检查;2、海事事故调查;3、海事安全检查;4、船舶法定检验等;5、城市交通安全检查;6、农村公路建设安全督查;7、农村公路施工管理等。

绩效指标

一级指标

三级指标

年度指标值(A

全年实际值(B

分值(10分)

得分计算方法

得分

未完成原因分析

产出指标(50分)

质量安全监督检查工作

≥4/

4/

10

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/AA/B*该指标值记分。

10

 

公路水路工程督查

≥12/

12/

10

1.若为定性指标,则根据三档原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/AA/B*该指标分值记分。

30

 

船舶检验量

≥10艘次/

10艘次/

10

路基宽度达到设计指标

≥100%

100%

10

质量安全监督检查工作

48个工作日

48个工作日

10

 

10

 

效益指标(30分)

建成通车后

使建制村经济收入得到很大的提高

使建制村经济收入得到很大的提高

10

1.若为定性指标,则根据三档原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/AA/B*该指标分值记分。

30

 

提升公路水运工程建设质量安全水平

督查项目质量安全可控

督查项目质量安全可控

10

建成通车后

使100%的撤并建制村通硬化路

使100%的撤并建制村通硬化路

10

满意度指标(10分)

民众满意度

≥95%

98%

5

同效益指标得分计算方式。

5

 

各专项工作服务对象满意度

≥95%

94%

0

总              分

95

 

绩效自评

交通安全质量监督使用65万元,农村公路建设管理使用80万元

(5)项目五:高速公路建设发展基金

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部当年安排的目标任务,自评得分100分自评结果情况分析是2018年市级财政拨入高速公路建设发展基金2,000万元,由市人民政府根据项目建设推进情况已统筹调配使用,同时推进市级高速公路融资建设工作。发现的问题或建议:筹集到位的高速公路建设发展基金由市人民政府统一调度使用,主要用于预备项目的前期工作经费、资本金应急调配、高速公路拟建项目贷款担保等,确保我市高速公路等重点公路。

附表:

2018年度项目支出绩效自评表

单位:遵义市交通运输局                                                       单位:万元

项目名称

高速公路建设发展基金

项目编码:

主管部门名称

遵义市交通运输局

主管部门代码

11520300009500028L

项目资金(万元)

资金来源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

2000

2000

10

100.00%

10

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

2000

2000

10

100.00%

10

其中:上级补助

 

 

 

 

 

本级安排

2000

2000

10

100.00%

10

其他资金

 

 

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

完成投资2000万元,完成建设里程118公里

完成投资2000万元,完成建设里程118公里

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A

全年实际值(B

分值(10分)

得分计算方法

得分

未完成原因分析

产出指标(50分)

数量指标

投资总额

≥229亿元

≥229亿元

10

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/AA/B*该指标值记分。

 

 

建设里程

≥118公里

≥118公里

10

 

 

新开工项目

≥2

≥2

10

 

 

完工项目

≥3

≥3

10

 

 

质量指标

 

 

 

 

1.若为定性指标,则根据三档原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/AA/B*该指标分值记分。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

1

1

≤1

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

效益指标(30分)

经济效益指标

投资拉动

≥100%

≥100%

30

1.若为定性指标,则根据三档原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/AA/B*该指标分值记分。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

服务对象对付款情况的评价

满意

满意

10

同效益指标得分计算方式。

 

 

总              分

100

 

绩效自评

2018年市级财政拨入高速公路建设发展基金2000万元,由市人民政府根据项目建设推进情况已统筹调配使用,同时推进市级高速公路融资建设工作

(6) 项目六:赤水河谷旅游公路运营维护专项(遵义旅游产业投资(集团)公司)

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部当年安排的目标任务,自评得分为88.75分自评结果情况分析:1、项目的经济效益分析该项目预算资金3,500万元,实际支出3,500万元,在确保项目维护任务没有减少的情况下,助推扶贫脱困,促进沿线三县市旅游经济增长,沿线群众增收2、项目的生态效益分析赤水河谷生态与建设并重,实现生态旅游、绿色出行3、项目的其他效益分析举办赤水河谷生态体验项目和全球精英挑战赛,漂流国际越野赛,形成品牌效应。发现问题或建议:无。

    附表:

2018年度项目支出绩效自评表

单位:遵义市交通运输局                                                       单位:万元

项目名称

赤水河谷旅游公路运营维护专项(遵义旅游产业投资(集团)公司)

项目编码:

主管部门名称

遵义市交通运输局

主管部门代码

11520300009500028L

项目资金(万元)

资金来源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额

3500

3500

10

100%

10

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

3500

3500

10

100%

10

其中:上级补助

 

 

 

 

 

本级安排

3500

3500

10

100%

10

其他资金

 

 

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

绿道安全零责任事故,隐患及时消除,绿道养护质量保持,畅通高效,绿化覆盖达标,在各类赛事举办同时提供高标准高效率硬软件服务,带动沿线农户增收。

绿道安全零责任事故,隐患及时消除,绿道养护质量保持,畅通高效,绿化覆盖达标,在各类赛事举办同时提供高标准高效率硬软件服务,带动沿线农户增收。

绩效指标

一级指标

三级指标

年度指标值(A

全年实际值(B

分值(10分)

得分计算方法

得分

未完成原因分析

产出指标(50分)

绿道日常维护保养和亮化

100%

90%

9

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/AA/B*该指标值记分。

48.75

 

绿化养护

100%

90%

9

 

安全质量

项目质量安全可控

项目质量安全可控

10

 

水毁及应急抢险工程

100%

100%

10

 

站房维修

正常运行

正常运行

10

1.若为定性指标,则根据三档原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/AA/B*该指标分值记分。

 

按要求完成的监督检查专项工作占专项工作比例

≥75%

≥75%

10

 

确保绿道通畅,运行高效

100%

100%

10

 

安全零责任事故

0

0

10

 

安全零责任事故

0

0

10

 

效益指标(30分)

促进沿线三县市经济

助推扶贫脱困

助推扶贫脱困

10

1.若为定性指标,则根据三档原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/AA/B*该指标分值记分。

30

 

赤水河谷生态与建设并重

生态旅游、绿色出行

生态旅游、绿色出行

10

 

绿道举办国内国际体育赛事

形成品牌效应

形成品牌效应

10

 

满意度指标(10分)

自行车骑行

9万人次

9万人次

10

同效益指标得分计算方式。

10

 

绿道沿线旅游

28万人次

28万人次

10

 

国内党政考察团队

15000人次

15000人次

10

 

总              分

88.75

 

绩效自评

通过财政部门预算安排3500万元作为遵义赤水河谷旅游公路运营维护的支出,按照要求实际完成3500万元。促进沿线三县市经济增长,沿线群众增收;举办国内国际体育赛事,形成品牌效应。

(7) 项目七: 公路路政管理

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部当年安排的目标任务,自评得分为100分。自评结果情况分析:主要用于办公费印刷费邮电费差旅费维修费会议费培训费劳务费公务车运行维护费等公路路政管理方面的支出发现问题或建议:1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制;2、加强财务管理,严格财务审核3、完善资产管理,抓好“三公”经费控制4、对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

附表:

2018年度项目支出绩效自评表

单位:遵义市交通运输局                                                       单位:万元

项目名称

公路路政管理

项目编码:

主管部门名称

遵义市公路路政管理局

主管部门代码

11520300009500028L

项目资金(万元)

资金来源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

50

50

10

100%

10

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

50

50

10

100%

10

其中:上级补助

 

 

 

 

 

本级安排

50

50

10

100%

10

其他资金

 

 

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

公路路政管理支出50万元

公路路政管理支出50万元

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A

全年实际值(B

分值(10分)

得分计算方法

得分

未完成原因分析

产出指标(50分)

数量指标

 

 

 

 

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/AA/B*该指标值记分。

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

1.若为定性指标,则根据三档原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/AA/B*该指标分值记分。

 

成本指标

办公费

6

6

 

 

印刷费

3

3

 

 

邮电费

1

1

 

 

差旅费

10

10

 

 

维修费

1

1

 

 

会议费

3

3

 

 

培训费

10

10

 

 

公务接待费

5

5

 

 

劳务费

1

1

 

 

公务车运行维护费

10

10

 

 

效益指标(30分)

经济效益指标

 

 

 

 

1.若为定性指标,则根据三档原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/AA/B*该指标分值记分。

30

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

服务对象对付款情况的评价

满意

满意

10

同效益指标得分计算方式。

10

 

总              分

100

 

绩效自评

1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。2、加强财务管理,严格财务审核。3、完善资产管理,抓好三公经费控制。

(8) 项目八: 优化公交线路新增节能环保公交车辆补贴专项

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部当年安排的目标任务,

自评得分70分。自评结果情况分析:主要用于优化公交线路新增节能环保2017年度已采购120辆公交车辆补贴。发现问题或建议:建议遵义市公共交通(集团)有限责任公司按照市政府相关会议纪要精神及时组织相关工作,能在时间节点前完成相关工作,以维护政策的权威性。

附表:

2018年度项目支出绩效自评表

单位:遵义市交通运输局                                                       单位:万元

项目名称

优化公交线路新增节能环保公交车辆补贴专项

项目编码:

主管部门名称

遵义市交通运输局

主管部门代码

11520300009500028L

项目资金(万元)

资金来源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

3368

3368

10

100%

10

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

3368

3368

10

100%

10

其中:上级补助

 

 

 

 

 

本级安排

3368

3368

10

100%

10

其他资金

 

 

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

三年购360辆公交车补贴

2017年度已采购120辆公交车补贴

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值(10分)

得分计算方法

得分

未完成原因分析

产出指标(50分)

数量指标

购公交车

≥120辆

120辆

10分

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标值记分。

10

 

质量指标

环保节能

≥100%

100%

10分

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

30

 

时效指标

2017年已购

2018年11月前

2018年11月前

10分

成本指标

购120辆公交车

≤112260万元

112260万元

10分

效益指标(30分)

经济效益指标

 

 

 

 

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

10

 

社会效益指标

公交进社区、进学校、进园区、进新区

有效提高

有效提高

10分

生态效益指标

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

行业满意度

≥100%

100%

5分

同效益指标得分计算方式。

10

 

公众出行满意度